清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算公開情況說明
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算的通知》,我單位在清遠(yuǎn)市清城區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開欄公開本單位的部門預(yù)算信息,現(xiàn)將信息公開如下:
一、單位職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法規(guī)、決定,擬訂全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。
(二)擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施,審核區(qū)直和街(鎮(zhèn))機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)街(鎮(zhèn))的行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(三)管理區(qū)直機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);協(xié)調(diào)區(qū)直機(jī)關(guān)之間以及區(qū)直與街(鎮(zhèn))機(jī)關(guān)之間的職責(zé)分工;擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)行政編制分配和調(diào)整方案并組織實(shí)施。
(四)擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)區(qū)直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和職責(zé)調(diào)整的審批工作;負(fù)責(zé)街(鎮(zhèn))事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(五)監(jiān)督檢查全區(qū)行政、事業(yè)管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)立及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整的審批工作。
(七)負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)事業(yè)單位登記管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),1個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)
三、部門預(yù)算表格:
詳見清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算公開表(1-8)
四、預(yù)算執(zhí)行情況分析:
(一)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明
清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度收入總計(jì)243.04萬(wàn)元,支出總計(jì)243.04萬(wàn)元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加90.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.19%。主要原因:增加3人(組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人)。
(二)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度收入預(yù)算情況說明
本年收入合計(jì)243.04萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入243.04萬(wàn)元,占100%。
(三)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度支出預(yù)算情況說明
本年支出合計(jì)243.04萬(wàn)元,其中:基本支出202.40萬(wàn)元,占83.28%;項(xiàng)目支出40.64萬(wàn)元,占16.72%。
(四)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算243.04萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加90.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.19%。主要原因:增加3人(組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人)。
(五)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度財(cái)政撥款支出243.04萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出160.68萬(wàn)元,占66.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出15.69萬(wàn)元,占6.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出0.6萬(wàn)元,占0.25%;住房保障支出66.07萬(wàn)元,占27.18%。
(六)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度財(cái)政撥款基本支出243.04萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)192.9萬(wàn)元,主要包括:基本工資29.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼57.06萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)3萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.69萬(wàn)元、住房公積金繳費(fèi)36.98萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.6萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.86萬(wàn)元,其他工資福利支出46.83萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)50.14萬(wàn)元,主要包括:會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出40.29萬(wàn)元。
(七)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.15萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.15萬(wàn)元。與2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算持平。
(八)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)。
(九)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.04萬(wàn)元。增加的主要原因:增加3人(組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人)。
(十)關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度政府采購(gòu)情況說明
2018年度我單位沒有政府采購(gòu)支出。
五、專業(yè)名詞解釋:
財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
附件:清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算公開表(1-8).xls
清遠(yuǎn)市清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2018年2月21日